構(gòu)建“三型”內(nèi)控體系助力企業(yè)一體化發(fā)展改革
* 來源 :中國石化報 * 發(fā)表時間 : 2025-7-15 8:16:00 * 瀏覽 : 438
王妙云 湖南石化執(zhí)行董事、黨委書記
在煉化企業(yè)一體化發(fā)展改革浪潮中，湖南石化深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險的重要論述，嚴格落實集團公司風(fēng)控內(nèi)控工作決策部署，將內(nèi)部控制的理念方法貫穿于資產(chǎn)整合、管理融合、文化糅合全鏈條，探索構(gòu)建“有感型”“服務(wù)型”“聯(lián)動型”內(nèi)控體系，為平穩(wěn)推進改革筑牢根基，為有效防范風(fēng)險構(gòu)筑防線，為持續(xù)提升效率注入動力，切實推動集團公司改革發(fā)展目標在企業(yè)落實落地。
錨定“有感型”內(nèi)控，筑牢治理“壓艙石”。湖南石化自成立以來，堅持以改革發(fā)展為指引，致力于統(tǒng)一管理機制、模式、標準、文化，打造“看得見、控得嚴、防得牢”的“有感型”內(nèi)控環(huán)境，為企業(yè)治理奠定堅實基礎(chǔ)。在“看得見”上做文章，搭建內(nèi)控“四梁八柱”。在制度層面，遵循“一體化、扁平化、專業(yè)化”原則，構(gòu)建與“特色綠色出色”湖南石化相匹配的制度體系。在職責(zé)流程層面，編制《湖南石化業(yè)務(wù)職責(zé)手冊》，明確291項業(yè)務(wù)的主管、配合、執(zhí)行職責(zé)。在文化層面，開展全級次風(fēng)控內(nèi)控培訓(xùn)，營造濃厚氛圍，在集團公司第二屆風(fēng)控內(nèi)控競賽中，取得優(yōu)異成績。在“控得嚴”上見真章，打破“兩張皮”困局。堅持“整體最優(yōu)、效率至上”理念，始終做好風(fēng)控內(nèi)控與職責(zé)權(quán)限、管理制度、信息系統(tǒng)的全面對照，固化風(fēng)控內(nèi)控工作例會機制，讓業(yè)務(wù)部門深度參與設(shè)計，加強溝通協(xié)作，及時糾偏調(diào)整，實現(xiàn)內(nèi)控體系的動態(tài)迭代與閉環(huán)管理。在“防得牢”上下功夫，實施穿透式內(nèi)控管理。以內(nèi)控驅(qū)動業(yè)務(wù)優(yōu)化為核心，構(gòu)建“分工科學(xué)、風(fēng)險可控、責(zé)任到崗”的網(wǎng)格化管理體系。在制度動態(tài)修訂與信息系統(tǒng)升級過程中，將內(nèi)控涉及的風(fēng)險點嵌入業(yè)務(wù)流程，以業(yè)務(wù)的規(guī)范開展確保風(fēng)險的受控、可控、在控。
打造“服務(wù)型”內(nèi)控，當(dāng)好改革“護航員”。將內(nèi)控工作全方位、深層次融入湖南石化改革重組全流程，著力構(gòu)建具有“服務(wù)型”特質(zhì)的內(nèi)控體系。防范化解風(fēng)險，服務(wù)穩(wěn)定大局。改革重組面臨不確定因素增多，防范化解風(fēng)險尤為重要。湖南石化構(gòu)建多層次風(fēng)險識別機制，全面細致做好調(diào)研摸底和數(shù)據(jù)監(jiān)測，逐一制定應(yīng)對方案，精準化解潛在風(fēng)險。開展不同層級形勢任務(wù)宣講，深入闡釋一體化改革戰(zhàn)略意義，編發(fā)專題宣傳手冊，為員工答疑解惑，一體化改革方案在職代會上全票通過，企業(yè)在改革攻堅進程中始終保持大局穩(wěn)定。堅持守正創(chuàng)新，服務(wù)改革發(fā)展。針對企業(yè)合并、管理層級優(yōu)化、企業(yè)文化重塑等挑戰(zhàn)，湖南石化秉承“不立不破、破立并舉”理念，統(tǒng)籌策劃改革方案，既傳承兩廠成熟管理經(jīng)驗，又探索現(xiàn)代化管理模式，堅持以“未來思維”對標集團公司煉化企業(yè)AAA標準謀劃改革，充分發(fā)揮“1+1＞2”的協(xié)同效應(yīng)，促進改革走深走實。
搭建“聯(lián)動型”內(nèi)控，構(gòu)建協(xié)同“生態(tài)圈”。湖南石化改革涉及組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合、隊伍融合等多重變化，通過搭建“聯(lián)動型”內(nèi)控，確保內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)緊密相連、跨部門高效協(xié)作、風(fēng)險管控到位。縱向聯(lián)動，搭建上下“連心橋”。嚴格遵循集團公司內(nèi)控工作要求和標準，構(gòu)建企業(yè)與總部銜接有序、同頻共振的內(nèi)控體系。橫向聯(lián)動，打破部門“隔離墻”。大力推動跨部門、跨崗位風(fēng)險管控，在安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)嵭邪踩L(fēng)險飽和值管理，使不同部門、不同崗位分級負責(zé)、協(xié)同作戰(zhàn)，實現(xiàn)對風(fēng)險的精準管控。內(nèi)外聯(lián)動，撐起法律“保護傘”。面對法律糾紛，有效整合社會法律資源，精準施策，切實維護企業(yè)合法權(quán)益。