全面夯實(shí)風(fēng)控內(nèi)控基礎(chǔ) 筑牢新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展管理根基
* 來(lái)源 :中國(guó)石化報(bào) * 發(fā)表時(shí)間 : 2025-7-14 8:08:00 * 瀏覽 : 183
曲宏亮 燕山石化董事長(zhǎng)、黨委書記，分公司代表
燕山石化作為首都唯一煉化企業(yè)，做好風(fēng)控內(nèi)控工作事關(guān)公司生存發(fā)展大局。近年來(lái)，燕山石化深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的重要論述，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司防范重大風(fēng)險(xiǎn)總體部署，鞏固內(nèi)控基礎(chǔ)、筑牢風(fēng)險(xiǎn)屏障、嚴(yán)控重大風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)規(guī)范重點(diǎn)業(yè)務(wù)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)事件的底線，為打造新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展“新燕化”提供堅(jiān)實(shí)保障。
堅(jiān)持建設(shè)與監(jiān)督并重，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)。始終堅(jiān)持內(nèi)控建設(shè)與內(nèi)控監(jiān)督“兩手抓”，確保覆蓋企業(yè)所有主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。一是高度重視內(nèi)控設(shè)計(jì)責(zé)任壓實(shí)。強(qiáng)化內(nèi)控手冊(cè)修訂的方案制定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、過(guò)程指導(dǎo)三階段審核，層層落實(shí)專業(yè)部門、內(nèi)控部門、決策層的內(nèi)控設(shè)計(jì)責(zé)任，全面辨識(shí)和準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，制定或完善與公司管理現(xiàn)狀相適應(yīng)的控制措施，并落實(shí)到部門、崗位和執(zhí)行人。二是高度重視內(nèi)控執(zhí)行有效性。定期確認(rèn)內(nèi)部控制要素有效運(yùn)行，確保內(nèi)部控制體系能夠應(yīng)對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)，要求公司內(nèi)控測(cè)試和檢查評(píng)價(jià)當(dāng)年覆蓋所有業(yè)務(wù)和所有單位，開展重點(diǎn)業(yè)務(wù)的內(nèi)控專項(xiàng)檢查，多角度驗(yàn)證內(nèi)控執(zhí)行有效性。三是高度重視股權(quán)投資企業(yè)內(nèi)控建設(shè)。將其作為企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要制度保障，2022年完成全部股權(quán)投資企業(yè)內(nèi)部控制的重建，實(shí)現(xiàn)100％全覆蓋，2024年依據(jù)新公司法進(jìn)一步完善。
堅(jiān)持體系與專業(yè)并重，筑牢風(fēng)控屏障。隨著石油石化產(chǎn)業(yè)格局深刻演變，諸多難以預(yù)見的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，必須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控體系和專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)，才能嚴(yán)守安全環(huán)保底線，確保公司發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理“1+10”制度體系，利用風(fēng)險(xiǎn)管理“三清單一表”進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理。二是持續(xù)提升本質(zhì)安全水平。狠抓HSE管理體系運(yùn)行，深化安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，落實(shí)“一件事”全鏈條排查整治要求，優(yōu)化提升網(wǎng)格化、專業(yè)安全、裝置現(xiàn)場(chǎng)管理，2025年成為系統(tǒng)內(nèi)首家獲評(píng)挪威船級(jí)社國(guó)際安全評(píng)級(jí)（第9版）7級(jí)認(rèn)證企業(yè)，下一步將開展“國(guó)際小現(xiàn)場(chǎng)安全評(píng)級(jí)”，努力打造世界一流安全管理績(jī)效、國(guó)內(nèi)最安全煉化企業(yè)。三是持續(xù)提升本質(zhì)環(huán)保水平。高質(zhì)量抓好中央生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改，提升VOCs治理、雨污分流、土壤地下水風(fēng)險(xiǎn)隱患治理能力，深化綠色企業(yè)行動(dòng)計(jì)劃、“無(wú)廢企業(yè)”建設(shè)，加強(qiáng)生產(chǎn)能耗、碳排放和節(jié)能精細(xì)化管理，VOCs排放總量連續(xù)7年下降10％，碳排放總量穩(wěn)步下降，連續(xù)4年成為北京市最大綠電消納用戶。
堅(jiān)持評(píng)估與監(jiān)控并重，嚴(yán)控重大風(fēng)險(xiǎn)。把嚴(yán)控公司重大風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，科學(xué)評(píng)估避免防控資源錯(cuò)配，避免出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件。一是科學(xué)評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)。采用“上下聯(lián)動(dòng)、結(jié)果量化、問卷調(diào)查與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合”模式，每年組織不同類別員工超千人參與風(fēng)險(xiǎn)類別問卷調(diào)查，科學(xué)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性，使評(píng)估結(jié)果與管理現(xiàn)狀高度契合。二是壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)。明確牽頭管控部門、人員、目標(biāo)，按照“指標(biāo)可量化、數(shù)據(jù)可獲取、風(fēng)險(xiǎn)可揭示”原則，細(xì)化監(jiān)控指標(biāo)預(yù)警范圍，嚴(yán)防油價(jià)波動(dòng)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)工作的針對(duì)性和可操作性。三是加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。動(dòng)態(tài)分析評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)及管控效果，優(yōu)化應(yīng)對(duì)措施，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、預(yù)警、處置工作落實(shí)落細(xì)，確保重大風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
下一步，我們將深入落實(shí)集團(tuán)公司工作會(huì)議、風(fēng)控內(nèi)控與法治合規(guī)工作會(huì)議精神，防風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)運(yùn)行、調(diào)結(jié)構(gòu)增效益、強(qiáng)改革促發(fā)展，以高水平風(fēng)控內(nèi)控助力中國(guó)石化高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)世界一流企業(yè)作出更大貢獻(xiàn)。