強化內(nèi)控制度執(zhí)行推進高質(zhì)量發(fā)展第二次跨越
* 來源 :中國石化報 * 發(fā)表時間 : 2025-7-8 8:18:00 * 瀏覽 : 764
聶曉煒 江漢石油管理局有限公司執(zhí)行董事、黨委書記，油田分公司代表
江漢油田始終踐行“兩個一以貫之”要求，認真落實集團公司決策部署，錨定“建設行業(yè)領先現(xiàn)代油公司”企業(yè)愿景，緊扣“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”工作目標，建立完善貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程的風控內(nèi)控管理體系，強化內(nèi)控制度執(zhí)行力提升，全力保障發(fā)展戰(zhàn)略、運營合規(guī)等目標實現(xiàn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線，為推進高質(zhì)量發(fā)展第二次跨越奠定堅實基礎。
強化頂層設計筑基，構建企業(yè)治理新格局。堅持和加強黨的全面領導，把黨的領導落實到公司治理的各領域各方面。在制度層面，把黨的領導和黨建工作寫入公司章程，明確黨組織在油田內(nèi)部治理中的法定地位，夯實黨組織發(fā)揮領導作用的制度基礎。在組織層面，實行“雙向進入、交叉任職”，落實黨委書記、執(zhí)行董事（董事長）、法定代表人“一肩挑”，符合條件的二級單位黨委書記同時可擔任單位負責人或者法定代表人，黨委成員通過法定程序進入“董監(jiān)高”任職，從領導體制上確保黨的領導與油田決策深度融合。在決策層面，構建完善油田各治理主體權責清單，定期更新完善黨委決定黨的建設等方面重大事項清單、黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單和“三重一大”集體決策事項清單，推進與內(nèi)控權限指引有效銜接，保證黨和國家方針政策、重大部署在油田堅決貫徹執(zhí)行，使油田的經(jīng)營策略、政策、制度與黨的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，有效發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用。
優(yōu)化內(nèi)控體系賦能，激活管理細胞新活力。堅持體系思維，將內(nèi)控要求嵌入業(yè)務流程各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)關鍵業(yè)務領域全覆蓋。持續(xù)完善內(nèi)控制度，根據(jù)集團公司年度內(nèi)控手冊修訂變化情況，結合企業(yè)年度重大風險，扎實開展企業(yè)年度內(nèi)控實施細則修訂，自主設計完善招標管理、工農(nóng)費用管理等內(nèi)控矩陣，提高內(nèi)控制度設計有效性。建設油氣藏管理平臺，打造市場管理信息化、優(yōu)快鉆井智能輔助、生產(chǎn)運行管控等應用系統(tǒng)，將內(nèi)控要求嵌入信息系統(tǒng)，構建生產(chǎn)運行、油氣開發(fā)、石油工程等業(yè)務指標監(jiān)控體系，推動管理方式從管正常向管異常、人找事向事找人、人控向機控轉變。堅持管業(yè)務必須管風險、管內(nèi)控，對油田所有制度進行全面梳理改造，將制度要求細化分解至流程節(jié)點、所有職責匹配到具體崗位，匯集每一個崗位在油田所有制度中的職責，形成完整的崗位說明書，打造職責清晰、精簡規(guī)范、上下貫通、銜接有序的兩級機關標準化崗位體系，系統(tǒng)性構建橫向上按照業(yè)務屬性分解落實到部門到崗位、縱向上按業(yè)務流程匹配到部門到崗位的責任分配矩陣，實行業(yè)務流程“大崗位長”負責制，切實將流程設計、管理、監(jiān)督責任壓實到流程節(jié)點標準化崗位和業(yè)務流程負責人。
強化制度執(zhí)行落地，鍛造風險管控新機制。建立全方位、全覆蓋、立體化的問題發(fā)現(xiàn)工作機制，以崗位直接上級主管為第一級監(jiān)督、第一道防線、問題發(fā)現(xiàn)第一來源，將90%監(jiān)督責任落實在崗位直接上級主管，配套民主監(jiān)督、監(jiān)督隊伍、基層問題提報直通車等，暢通問題收集渠道，實現(xiàn)從被動發(fā)現(xiàn)問題向主動匯集問題轉變，從“點”上找問題向“面”上看問題轉變。建立以問題發(fā)現(xiàn)為起始、以生成“制度+流程+標準”的崗位說明書和崗位信用記分為末端的問題解決工作流程，崗位說明書有缺陷的進行優(yōu)化完善，同步修訂制度并推送到相關崗位，崗位說明書沒缺陷的扣減崗位信用記分，通過減少問題存量、確保問題不重復出現(xiàn)，推動問題從表象治標向根源治本轉變，從基層崗位分而治之向油田層面業(yè)務線條“大崗位長”統(tǒng)一溯源整改轉變，從解決一個問題向解決一類問題轉變。全面落實崗位責任制，建立崗位信用記分問責機制，對所有違反制度規(guī)定的負面行為崗位直接責任人精準扣分，同時對上級管理人員實行連帶扣分，記分結果與崗位合同管理、能力評估培訓、資質(zhì)資格認證等掛鉤，切實讓制度“長牙帶電”、讓責任“落地生根”，筑牢風險防控底線。